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***集团有限公司

关于差旅交通费、业务招待费等标准的规定

目的

为了保证**集团正常经营活动，加强日常费用管理，特制定本规定。

二、范围

1、本规定适用于本集团下属控股企业。

2、本规定不包括实行业务包干的部门。

3、签订经营目标考核责任书的企业参照执行。

三、市内交通费报销标准

1、因公外出均以公交、地铁等为主。因工作需要使用出租车需事先经上级领导批准。

2、私车公用需事先批准，按实际行驶里程补贴1元/公里。

四、外地出差报销标准

1、交通工具标准：

（1）因公出差均为高铁二等座，因工作需乘坐飞机及高铁一等座需事先申请。

（2）不同级别的人员一同出差，交通工具可从高适用标准。

（3）火车行程8小时以上可以乘坐硬卧。

2、住宿标准：

（1）员工因公出差，住宿标准均为经济型酒店。

（2）同性别应二人合住标准房。

3、出差补助标准：

（1）外地出差补助为50元/天，对方提供三餐的无出差补贴。

（2）因公陪同客户，经集团领导批准后交通费、伙食费可实报实销，但不享受出差补贴。

（3）外地市内交通以公交、地铁为主。如需使用出租车，需经上级领导批准。

五、业务招待费标准

1、业务招待费不高于销售额的10‰（含礼品）。以公司为核算单位，当年可累计计算。（现国家税务局规定5‰,超过标准部分按25%计税）

2、线上销售无业务招待费。

六、其他

1、本公司不提供餐费及通讯费补贴。

2、超出上述标准的费用需经集团领导批准，否则费用自理。

3、本规定是《集团财务付款及报销制度》的附件。

4、本规定由集团财务部负责解释，自公布之日起实行。